סיכונים והזדמנויות
This article is currently available in Hebrew only.
מרשם הסיכונים מתעד סיכוני איכות, מעריך אותם בציון אחד מ-1 עד 25, ועוקב אחרי הטיפול בהם ועד הסקירה החוזרת. הזדמנויות לשיפור מנוהלות במרשם נפרד ובעל מבנה דומה.
במאמר זה
- פתיחה, הערכה וטיפול בסיכון
- ציון ורמת סיכון
- מרשם ההזדמנויות
פתיחת סיכון
סיכון חדש, ומוזנים: כותרת ותיאור, קטגוריה (איכות, בטיחות, לוח זמנים, פיננסי, סביבתי, משפטי, ספקים או אחר), מקור, הסתברות והשפעה, אחראי, פרויקט (או כלל-חברתי) ותאריך יעד. לכל סיכון מספר רץ.
ציון ורמה
- הסתברות והשפעה מוערכות כל אחת בסולם 1 עד 5. ציון הסיכון = הסתברות × השפעה, מ-1 עד 25.
- הרמה נקבעת לפי הציון: נמוכה עד 4, בינונית עד 9, גבוהה עד 16, קריטית מעל 16.
- הלוח מסנן לפי רמה, סטטוס ופרויקט, ו"סיכונים גבוהים / קריטיים" מופיעים גם במוכנות לביקורת.
ניהול הסיכון
| הפעולה | מה היא עושה |
|---|---|
| הערך | מעדכנת הסתברות והשפעה ומחשבת מחדש ציון ורמה. הסטטוס: הוערך |
| טפל | קובעת אופן טיפול: הימנע, צמצם, העבר או קבל, ואת פעולת הצמצום ותאריך היעד. הסטטוס: בטיפול |
| סקור | רושמת הסתברות והשפעה שיוריות (אחרי הצמצום) ומחשבת ציון שיורי באותם ספים. הסטטוס: במעקב, או סגור אם מסמנים "סגור גם את הסיכון" |
| סגור · מחק | סגירה והסרה רכה, עם אישור: "האם למחוק סיכון זה?" |
הסטטוסים: זוהה ← הוערך ← בטיפול ← במעקב ← סגור. בחלק היסטוריה בכל רשומה מופיעים התאריך, סוג השינוי, הציון, הסטטוס וההערות לכל שינוי.
הזדמנויות
- המרשם מרשם הזדמנויות מתעד הזדמנויות לשיפור: כותרת, תיאור, תועלת צפויה, מקור (ביקורת, לקוח, עובד, תלונה, מדד, סקירת הנהלה, בינה מלאכותית או אחר), אחראי, פרויקט או כלל-חברתי, תאריך יעד ופעולה.
- הסטטוסים: זוהתה, מתוכננת, בטיפול, יושמה, נסקרה, סגור. בסוף מתעדים תוצאה ותאריך סקירה.
- הזדמנות שמתממשת יכולה להפוך לשיפור. ר׳ שיפורים.
הצעד הבא
יעדים ומדדים