דוחות אי-התאמה ופעולה מתקנת
דוח אי-התאמה (NCR) מתעד כשל במערכת הניהול של הארגון, ומלווה אותו בשבעה שלבים קבועים: מזיהוי ועד סגירה, כולל סיבת שורש, פעולה מתקנת ואימות שהיא אפקטיבית.
במאמר זה
- פתיחת אי-התאמה ושלביה
- פעולה מתקנת כמשימה ואימות אפקטיביות
- מתי אפשר לסגור
פתיחה
+ פתיחת אי-התאמה ארגונית חדשה. השדות: נושא (חובה: "יש להזין נושא לאי-ההתאמה"), תיאור, מקור (ביקורת פנימית, תלונת לקוח, עובד, מדד / יעד, סקירת הנהלה, תהליך, ספק או אחר), סיווג (מוצר / שירות, תהליך, מערכת ניהול, ספק, לקוח, תיעוד או אחר), חומרה (נמוכה, בינונית, גבוהה, קריטי), דרישה, תהליך, אחראי, תאריך יעד ופרויקט קשור (לא חובה).
- אי-התאמה נפתחת רק בהחלטה אנושית: ידנית כאן, מהמרת ממצא של ביקורת פנימית ("המר לדוח אי-התאמה"), או מהמרת תלונת לקוח. היא לא נוצרת אוטומטית, ולא מדוחות שטח.
- זה מרשם של מערכת הניהול, לא של ליקויי ביצוע בפרויקט. ליקויי ביצוע מנוהלים בבקרת איכות וביצוע. ר׳ ליקויים.
הזרימה
זיהוי ← סיווג ← תיקון מיידי ← סיבת שורש ← פעולה מתקנת ← אימות אפקטיביות ← סגירה
תיקון מיידי
מה נעשה מיד כדי לבלום את המקרה הספציפי. זו אינה הפעולה המתקנת. חובה למלא: "יש למלא את תיאור התיקון המיידי".
סיבת שורש
לתעד את שורש הבעיה. בלעדיה לא ניתן ליצור פעולה מתקנת: "יש לתעד סיבת שורש לפני יצירת פעולה מתקנת".
פעולה מתקנת
צור פעולה מתקנת פותח משימה במנוע המשימות עם אחראי ותאריך יעד, והמערכת עוקבת אחרי הסטטוס שלה (פתוחה, הושלמה או בוטלה). פתח משימה מוביל אליה. ר׳ משימות.
אימות אפקטיביות
זמין רק אחרי שהמשימה הושלמה. רושמים ממצאי האימות / ראיות (חובה) ומסמנים אפקטיבית או לא אפקטיבית.
סגירה
סגירת אי-ההתאמה אפשרית רק לאחר שסיבת השורש תועדה, הפעולה המתקנת הושלמה והאפקטיביות אומתה.
- שלבי הרשומה: פתוחה · סיבת שורש תועדה · פעולה מתקנת בביצוע · ממתינה לאימות אפקטיביות · אומתה - מוכנה לסגירה · סגורה.
- אם הפעולה סומנה לא אפקטיבית, השלב הוא "לא אפקטיבית - נדרשת פעולה חדשה": יוצרים פעולה מתקנת חדשה וחוזרים על האימות.
- היסטוריית השלבים נשמרת ברשומה, ומחיקה היא רכה ונרשמת ביומן.
- רשומה שיעד הסגירה שלה עבר מסומנת "באיחור". הרשימה מסוננת לפי מקור, סטטוס וסיווג, ויש מסנן "באיחור בלבד".