ביקורות פנימיות
This article is currently available in Hebrew only.
מסך הביקורות מתכנן ומתעד ביקורות פנימיות וחיצוניות: מהתכנון, דרך ממצאים ופעולות מתקנות, ועד סגירה. ביקורת נסגרת רק כשכל הממצאים שלה טופלו.
במאמר זה
- שלבי הביקורת
- ממצאים: הוספה, המרה לאי-התאמה או למשימה
- אימות וסגירה
יצירת ביקורת
ביקורת חדשה: כותרת, תחום, קריטריוני הביקורת, פרויקט או כלל-חברתי, תאריך מתוכנן, ומבקר פנימי (או "ללא מבקר פנימי") או מבקר חיצוני בשם חופשי.
שלבי הביקורת
מתוכננת ← מתוזמנת ← בביצוע ← ממצאים ← פעולות מתקנות ← אימות ← סגורה.
- בכפתור קדם לשלב מתקדמים קדימה בלבד. אי אפשר לחזור אחורה או להישאר באותו שלב.
- תאריך ההתחלה נקבע אוטומטית במעבר ל"בביצוע", ותאריך הסיום בסגירה.
- הוספת הממצא הראשון מעבירה את הביקורת אוטומטית לשלב "ממצאים".
ממצאים
הוסף ממצא: תיאור, סוג (אי-התאמה, הערה או הזדמנות לשיפור), חומרה (או "לא רלוונטי") ודרישה בתקן. לכל ממצא מספר ושלב: פתוח, בטיפול, אומת או סגור.
| הפעולה | מה קורה |
|---|---|
| המר לדוח אי-התאמה | נוצר דוח אי-התאמה מקושר (בחומרה שהוגדרה בממצא). ר׳ דוחות אי-התאמה |
| צור משימה | נפתחת משימה לתיקון, והממצא מקושר אליה |
| אמת ממצא | אפשרי רק אחרי שהפעולה המקושרת (אי-התאמה או משימה) הסתיימה בפועל. עד אז: "ממתין לפעולה מתקנת" |
| סגור ממצא | סוגר את הממצא |
סגירת הביקורת
- סגור ביקורת מבקש סיכום, ופועל רק כשכל הממצאים סגורים או מאומתים. אחרת: "יש לסגור תחילה את כל הממצאים".
- הצג ממצאים / הסתר ממצאים פותח וסוגר את רשימת הממצאים בכל ביקורת.
- מחיקת ביקורת היא רכה ונרשמת ביומן. אין ביקורות במסך? "אין עדיין ביקורות".
הצעד הבא
סקירת הנהלה